campos Subsanación y RechazoPrevio

[ermendalenda]

Empezado por florenagm

Efectivamente, yo estaba poniendo RechazoPrevio = 'S', y había que poner RechazoPrevio = 'X'.
Ya va perfecto.
Resumiendo para todos, si el registro es rechazado, una vez corregido el error, hay que enviar un nuevo registro corregido con los campos Subsanación = 'S' y RechazoPrevio = 'X'
Mil gracias, Galahad!

Te recomiendo también que barajes usarr la anulacion de dicha factura iguammente con rechazoprevio="X" y volverla a emitir(el usuario) con el siguiente numero disponible. Ya depende del caso y si lo anterior lo tienes bien automatizado y atado pues nada, preo tiene que actuar a nivel mas experto, es decir, por liberarte de cargas es mas facil dar acceao a la anulación.