SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[sglorka]

Empezado por rci

Hola, un usuario de nuestro programa me ha mostrado facturas recibidas (facturas de compra) de un proveedor de Portugal, que tienen un IVA del 23%.
Las ha entrado normal como facturas de compra interiores y cuando las envía a SII las rechaza porque el tipo impositivo no es válido.

Como se tienen que enviar esas facturas de compras con un IVA de otro país de la Unión Europea?

En ventas hay la Ventanilla Única (OSS) y ya lo tenemos implementado pero no se si esto existe también en compras y como se debe enviar.

Muchas gracias

Estas facturas no se pueden subir al SII y tampoco forman parte del libro de facturas recibidas ya que ese Iva no es español. Se debe imputar como mayor gasto en la contabilidad aunque puedes reclamar el Iva que has pagado siguiendo un procedimiento que está documentado y cumpliendo una serie de condiciones. Hay bastante documentación al respecto en Internet

[rci]

Empezado por keys

Lo primero que tienes que saber es si se trata de una operación intracomunitaria o no. En compras no hay OSS eso sólo es ventas.

Muchas gracias Keys, no lo se. Mi cliente va a preguntar a su asesor.
Pero me parece que las intracomunitarias son exentas, por eso pensaba que no seria el caso, ya que se ha aplicado un IVA.

Empezado por sglorka

Estas facturas no se pueden subir al SII y tampoco forman parte del libro de facturas recibidas ya que ese Iva no es español. Se debe imputar como mayor gasto en la contabilidad aunque puedes reclamar el Iva que has pagado siguiendo un procedimiento que está documentado y cumpliendo una serie de condiciones. Hay bastante documentación al respecto en Internet

Muchas gracias sglorka por la información. lo tendré en cuenta. No se como lo gestionaremos porque claro, en nuestro programa aparecen y el cliente las intenta enviar al SII y se rechazan.


Saludos

[keys]

Empezado por rci

Muchas gracias Keys, no lo se. Mi cliente va a preguntar a su asesor.
Pero me parece que las intracomunitarias son exentas, por eso pensaba que no seria el caso, ya que se ha aplicado un IVA.



Muchas gracias sglorka por la información. lo tendré en cuenta. No se como lo gestionaremos porque claro, en nuestro programa aparecen y el cliente las intenta enviar al SII y se rechazan.


Saludos

Por eso te digo. Si es intracomunitaria le han hecho mal la factura. Si no. Pues como te ha indicado el compañero, no hay que declararla en el sii.

[Galahad]

Hola, buenas tardes.

Una pregunta,, me pregunta un cliente como pasa una factura de proveedor sin identificar (ticket)
Por un lado , en el diseño de registro me parece ver que el dato del nif del proveedor es obligatorio para el registro de factura recibida, pero utilizando el asistente virtual de la aeat si que parece ser que indica que se puede pasar una factura recibida sin identificar al proveedor.
¿ alguien tiene información al respecto ?
Un saludo..

[Galahad]

Hola, buenos días.
Tenemos un cliente que quiere pasar tickets de proveedores sin identificar el nif de dicho proveedor.
En el esquema figura el nif contraparte como obligatorio, pero me comenta el cliente que su asesor le dice que si se puede hacer.

Estoy haciendo pruebas cambiando el tipo de factura a F2 pero tengo problemas con la identificacón del nif...
¿ alguién sabe si se puede pasar un ticket recibido sin nif ? (aunque sea sin desgravarse el iva)
gracias

[pablog2k]

pero es legal emitir un documento 'oficial' (factura o ticket) sin identificarte?
sin identificar al destinatario si, que es un ticket de toda la vida, f2, pero tú siempre vas identificado como proveedor.
por eso cuando metes un ticket de proveedor, te pide que lo identifiques....
igual estoy equivocado, llama a hacienda y comentales tu caso....

[Galahad]

[quote=pablog2k;563872]pero es legal emitir un documento 'oficial' (factura o ticket) sin identificarte?
gracias pablo, si, creo que tienes razón.

por cierto el asistente virtual de la aeat dice que si se puede, pero creo que es porque se confunde con las emitidas.
estamos apañados,,,
gracias por contestar, un saludo..

[sglorka]

Buenos días.
Alguien sabe si la direcciones de los endpoints de pruebas para el SII han cambiado ?. Y si es así, sabéis cuales son los actualizados
Gracias

[keys]

Yo tengo esto para emitidas.

https://prewww1.aeat.es/wlpl/SSII-FA...iiFactFEV1SOAP

[sglorka]

Gracias keys
Parece que no funciona, imagino que será algo temporal

[keys]

a mi si me funciona

[sglorka]

Si que funciona, estaba utilizando un certificado caducado jeje.
Gracias

[[newtron]]

Hola a tod@s.


Como es un tema que casi nadie usa no me he dado cuenta antes pero me estoy percatando de que las llamadas que hago para anular facturas no me funcionan. El caso es que el objeto HTTPRIO crea el fichero XML de forma correcta pero no sé qué pasa que me da un error "El documento XML debe tener un elemento de nivel superior. Line 0".


He probado a adjuntar el XML que genera directamente en la web de pruebas y lo procesa correctamente por lo que otra cosa que se me ha ocurrido es que mi unidad SuministroFacEmitidas que se genera importando el WSDL esté desactualizada o algo porque es de 2021. Por esto he probado a volver a importar el WSDL pero me genera una unidad muy pequeña y con pocas líneas que no es correcta. No sé si estoy haciendo algo mal en la importación porque esto me suena que ya me ha pasado y no recuerdo cómo se resolvió.


¿Alguien me puede indicar cómo importar correctamente el WSDL (tengo delphi berlin) o en su defecto pasarme la unidad SuministroFactEmitidas.pas y SuministroFactRecibidas correctas?


Gracias y un saludo.

[keno_71]

Te subo los que yo uso, la verdad que no los he tocado hace años, creo que 2023, están modificados para según el ejecutable REAL o PRUEBAS seleccione un url u otro, miralo

saludos

[[newtron]]

Empezado por keno_71

Te subo los que yo uso, la verdad que no los he tocado hace años, creo que 2023, están modificados para según el ejecutable REAL o PRUEBAS seleccione un url u otro, miralo

saludos

Gracias compañero pero, por la cabecera, creo que esto que me pasas es hasta anterior al mío, tiene fecha de 2020. Si a ti te funcionan las bajas entiendo que mi problema será otro.


Gracias y un saludo.

[keno_71]

No estoy seguro si funcionan las bajas newtron, la verdad que los clientes que lo usan no me han llamado con ningún error, pero yo tampoco las he probado, es algo que no te puedo asegurar.

[[newtron]]

Empezado por keno_71

No estoy seguro si funcionan las bajas newtron, la verdad que los clientes que lo usan no me han llamado con ningún error, pero yo tampoco las he probado, es algo que no te puedo asegurar.

Vale. Gracias.