Nie

[ermendalenda]

Empezado por rcarteaga

Buenas tardes.
¿Cómo habría que indicar en el campo IDTYPE del destinatario cuando es un NIE?
He probado con 02, 04 y 05
Y el resultado siempre es erroneo.
Muchas gracias

02 =(con Identificador VIES), 04(otros) Algo así:

Código PHP:

<Destinatarios>
   <IDDestinatario>
       <NombreRazon>PAQUITO EL CHOCOLATERO</NombreRazon>
       <IDOtro>
                <CodigoPais>GB</CodigoPais>
                <IDType>04</IDType>
                <ID>1233444556H</ID>
        </IDOtro>
   </IDDestinatario>

</Destinatarios> 


[rcarteaga]

Empezado por ermendalenda

02 =(con Identificador VIES), 04(otros) Algo así:

Código PHP:

<Destinatarios>
   <IDDestinatario>
       <NombreRazon>PAQUITO EL CHOCOLATERO</NombreRazon>
       <IDOtro>
                <CodigoPais>GB</CodigoPais>
                <IDType>04</IDType>
                <ID>1233444556H</ID>
        </IDOtro>
   </IDDestinatario>

</Destinatarios> 


Gracias
¿Qué es VIES?

[bmfranky]

Empezado por rcarteaga

Gracias
¿Qué es VIES?

El NIF puede consultar su validez por internet, hay varios ejemplos , aqui hablamos al respecto.


El vies, es el numero de iva inracomunitario, para ventas a otros paises de la comunidad europea, se puede consultar directamente, como aqui.

Hay forma de hacerlo por api, aquí tiene la información al respecto.

[razorxxx]

Yo todavía estoy dudando sobre cómo proceder ante estos casos de que el NIF no aparece en AEAT:

1. ¿le dejo finalizar la factura como de costumbre y emitir su RF?
2. ¿le aviso de que no está identificado y no le dejo finalizar la factura hasta que lo corrija?
3. ¿cómo decidir el cambio de IDType 02 a 07 o 04 o lo que sea? ¿es un campo que debe seleccionar el usuario en la pantalla de la factura, o en la ficha de cliente del SIF, o directamente el SIF internamente tiene que decidir qué hacer?

[bmfranky]

Empezado por razorxxx

Yo todavía estoy dudando sobre cómo proceder ante estos casos de que el NIF no aparece en AEAT:

1. ¿le dejo finalizar la factura como de costumbre y emitir su RF?
2. ¿le aviso de que no está identificado y no le dejo finalizar la factura hasta que lo corrija?
3. ¿cómo decidir el cambio de IDType 02 a 07 o 04 o lo que sea? ¿es un campo que debe seleccionar el usuario en la pantalla de la factura, o en la ficha de cliente del SIF, o directamente el SIF internamente tiene que decidir qué hacer?

Hola, personalmente si pasa la verificación de estructura , pero no la de Censado, se lo notifico al usuario para que verifique los datos insertados, indicándole si desea poner el tip de no censado para poder finalizar y enviar la factura.

[Faneka]

Empezado por bmfranky

Hola, personalmente si pasa la verificación de estructura , pero no la de Censado, se lo notifico al usuario para que verifique los datos insertados, indicándole si desea poner el tip de no censado para poder finalizar y enviar la factura.

Nosotros esa parte la tenemos igual, en la ficha del cliente le puedes poner que no esta censado y lo vuelves a generar para que pase bien.

[Carlos]

Empezado por Faneka

Nosotros esa parte la tenemos igual, en la ficha del cliente le puedes poner que no esta censado y lo vuelves a generar para que pase bien.

Yo creo que lo correcto es así.
NO estoy obligado a consultar los NIF, si no está censado lo enviaré como no censado. Es un problema de hacienda (bastantes nos han creado), hoy en día no pueden obligarme a consultar los NIF.
Y voy a pillar por terco pero no por NIF.