Cómo facturar un rápel y enviar a Verifactu

[FacilIng]

Buenas tardes,

Nos encontramos por primera vez que un cliente nuestro quiere facturar un rápel a un cliente suyo ...

Hemos visto que debemos crear una factura rectificativa pero nos asaltan las dudas :
- Entendemos que rectificativa "por diferencias", ¿es correcto?
- ¿Cuál debe ser el motivo de la fra. rectificativa?
- Cuando generamos el RdF para esta factura, ¿debemos indicar de alguna forma especial que se trata de la facturación de un rápel?
- ¿Hay alguna cosa especial que debamos tener en cuenta en la confección del RdF?

Con respecto al tipo de IVA a aplicar, que debe ser el mismo que tenían las ventas originales, así como la descripción a mostrar en la factura, incluyendo el periodo de aplicación del rápel, lo vamos a dejar en manos del usuario, no vamos a entrar en ello pues es parte de su responsabilidad ...

A ver si nos podéis echar una mano y arrojar un poco de luz sobre todas las dudas que tenemos ...
Muchas gracias!

[YellowStone]

A ver si te sirve este ejemplo

Código Delphi [-]

  1.0
  
    XXXXXXXX
    CR 0100000005
    17-07-2026
  
  1476
  EMISOR
  R1
  I
  
    
      XXXXXXXXXX
      FC 0100000480
      29-08-2025
    
    
      XXXXXXXXX
      CT 0100002542
      22-09-2025
    
  
  17-07-2026
  BONIFICACIÓN POR RAPPEL
  
    
      DESTINATARIO
      XXXXXXXXX
    
  
  
    
      01
      01
      S1
      21.00
      125.00
      26.25
    
  
  26.25
  151.25
  
    
      XXXXXXXXX
      CO 0100000014
      06-05-2026
      24A5147306BFBE4350330D5B0B5687D51F31F47A0C41E913245C732E9C40A6FF
    
  
  
    SISTEMA
    XXXXXXXX
    ERP
    01
    2026.7.6 ft
    0012025112118400152
    S
    S
    N
  
  2026-07-17T18:54:45+02:00
  01
  BB2E6B92D62F99158D4C14FD97BF9E671D6818A0A7E0F41C471762E9860555C5

[YellowStone]

A ver si te sirve este ejemplo

<RegistroAlta>
  <IDVersion>1.0</IDVersion>
  <IDFactura>
    <IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
    <NumSerieFactura>CR 0100000005</NumSerieFactura>
    <FechaExpedicionFactura>17-07-2026</FechaExpedicionFactura>
  </IDFactura>
  <RefExterna>1476</RefExterna>
  <NombreRazonEmisor>EMISOR</NombreRazonEmisor>
  <TipoFactura>R1</TipoFactura>
  <TipoRectificativa>I</TipoRectificativa>
  <FacturasRectificadas>
    <IDFacturaRectificada>
      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
      <NumSerieFactura>FC 0100000480</NumSerieFactura>
      <FechaExpedicionFactura>29-08-2025</FechaExpedicionFactura>
    </IDFacturaRectificada>
    <IDFacturaRectificada>
      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
      <NumSerieFactura>CT 0100002542</NumSerieFactura>
      <FechaExpedicionFactura>22-09-2025</FechaExpedicionFactura>
    </IDFacturaRectificada>
  </FacturasRectificadas>
  <FechaOperacion>17-07-2026</FechaOperacion>
  <DescripcionOperacion>BONIFICACIÓN POR RAPPEL</DescripcionOperacion>
  <Destinatarios>
    <IDDestinatario>
      <NombreRazon>DESTINATARIO</NombreRazon>
      <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
    </IDDestinatario>
  </Destinatarios>
  <Desglose>
    <DetalleDesglose>
      <Impuesto>01</Impuesto>
      <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
      <CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
      <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
      <BaseImponibleOimporteNoSujeto>125.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
      <CuotaRepercutida>26.25</CuotaRepercutida>
    </DetalleDesglose>
  </Desglose>
  <CuotaTotal>26.25</CuotaTotal>
  <ImporteTotal>151.25</ImporteTotal>
  <Encadenamiento>
    <RegistroAnterior>
      <IDEmisorFactura>XXXXXXXXX</IDEmisorFactura>
      <NumSerieFactura>CO 0100000014</NumSerieFactura>
      <FechaExpedicionFactura>06-05-2026</FechaExpedicionFactura>
      <Huella>24A5147306BFBE4350330D5B0B5687D51F31F47A0C41E913245C732E9C40A6FF</Huella>
    </RegistroAnterior>
  </Encadenamiento>
  <SistemaInformatico>
    <NombreRazon>SISTEMA</NombreRazon>
    <NIF>XXXXXXXX</NIF>
    <NombreSistemaInformatico>ERP</NombreSistemaInformatico>
    <IdSistemaInformatico>01</IdSistemaInformatico>
    <Version>2026.7.6 ft</Version>
    <NumeroInstalacion>0012025112118400152</NumeroInstalacion>
    <TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</TipoUsoPosibleSoloVerifactu>
    <TipoUsoPosibleMultiOT>S</TipoUsoPosibleMultiOT>
    <IndicadorMultiplesOT>N</IndicadorMultiplesOT>
  </SistemaInformatico>
  <FechaHoraHusoGenRegistro>2026-07-17T18:54:45+02:00</FechaHoraHusoGenRegistro>
  <TipoHuella>01</TipoHuella>
  <Huella>BB2E6B92D62F99158D4C14FD97BF9E671D6818A0A7E0F41C471762E9860555C5</Huella>
</RegistroAlta>

[YellowStone]

Hay que identificar la primera y la última factura que componen el descuento por rappel (o sólo una, si es la misma). En la descripción de la operación puedes poner algo que haga referencia a que es un rappel.

[sglorka]

Coincido con Yellowstone en que es una factura rectificativa por diferencia, pero en este caso, no se informa el Nodo <IDFacturaRectificada> ya que es un descuento aplicado a un periodo de tiempo. En la factura impresa debe aparecer el periodo que rectifica pero en el xml se podría poner en el nodo <DescripcionOperacion>.

https://sede.agenciatributaria.gob.e...ficativas.html

"bastará indicar el periodo al que se refieran en el caso de descuentos por volumen de operaciones y cuando se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT"

[FacilIng]

Empezado por YellowStone

A ver si te sirve este ejemplo

El primero no mucho ...

Empezado por YellowStone

A ver si te sirve este ejemplo

<RegistroAlta>
  <IDVersion>1.0</IDVersion>
  <IDFactura>
    <IDEmisorFactura>XXXXXXXX</IDEmisorFactura>
...

Pero el XML del RdF me ha ayudado que lo flipas ...

Empezado por YellowStone

Hay que identificar la primera y la última factura que componen el descuento por rappel (o sólo una, si es la misma). En la descripción de la operación puedes poner algo que haga referencia a que es un rappel.

Empezado por sglorka

Coincido con Yellowstone en que es una factura rectificativa por diferencia, pero en este caso, no se informa el Nodo <IDFacturaRectificada> ya que es un descuento aplicado a un periodo de tiempo. En la factura impresa debe aparecer el periodo que rectifica pero en el xml se podría poner en el nodo <DescripcionOperacion>.
https://sede.agenciatributaria.gob.e...ficativas.html
"bastará indicar el periodo al que se refieran en el caso de descuentos por volumen de operaciones y cuando se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT"

Jopé @YellowStone y @sglorka muchísimas gracias, ¡me habéis sido de muchísima ayuda!
Ya tengo generada mi factura rectificativa por diferencias por bonificación por rápel, así como su correspondiente RdF para VeriFactu ...

¡Así da gusto!

[YellowStone]

Empezado por sglorka

Coincido con Yellowstone en que es una factura rectificativa por diferencia, pero en este caso, no se informa el Nodo <IDFacturaRectificada> ya que es un descuento aplicado a un periodo de tiempo. En la factura impresa debe aparecer el periodo que rectifica pero en el xml se podría poner en el nodo <DescripcionOperacion>.

https://sede.agenciatributaria.gob.e...ficativas.html

"bastará indicar el periodo al que se refieran en el caso de descuentos por volumen de operaciones y cuando se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT"

Bueno saberlo, muchas gracias. Hasta ahora estábamos enviando la información de la primera y última factura, al igual que en Ticketbai, pero veo que con hacer referencia a las fechas (periodo) es suficiente.