SII - Proveedores Varios

[[duilioisola]]

¿Cómo informáis de una factura recibida de proveedores varios?
Me refiero a una factura tipo F2, de la cual no tengo datos. Por ejemplo un ticket de compra del que no quiero entrar todos los datos del proveedor.


¿Cómo rellenáis los tags IDEmisorFactura y Contraparte en el XML generado?
Si lo dejo vacío da un error 1143 que dice "Valor de campo NIF del bloque IDFacttura con tipo incorrecto

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESA, S.L.</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>B12345678</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2025</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>

***
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF></sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>

***
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>A-1234</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-07-2025</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:ImporteTotal>5.18</sii:ImporteTotal>
          <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:DesgloseFactura>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>5.18</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaSoportada>0.00</sii:CuotaSoportada>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:DesgloseFactura>
***
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon></sii:NombreRazon>
            <sii:NIF></sii:NIF>
          </sii:Contraparte>
***
          <sii:FechaRegContable>15-07-2025</sii:FechaRegContable>
          <sii:CuotaDeducible>0.00</sii:CuotaDeducible>
        </siiLR:FacturaRecibida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[afxe]

Respuesta tardía... pero si no puedes identificar el proveedor de un servicio, no puedes incluirla en el libro de facturas recibidas, podrías, en todo caso, tratar el pago completo como un gasto, sin deducirte el IVA, siempre que puedas demostrar que el pago ha sido realizado por la empresa (transferencia, bizum o tarjeta). Si es un gasto en efectivo a un proveedor sin identificar, tampoco podrías incluirla en la contabilidad como gasto. Si eso estuviera permitido sería una manera muy fácil y ágil de bajar los beneficios de una empresa, y por lo tanto, el pago de impuestos.

Dicho de otra manera... Para deducirte el IVA como soportado, el proveedor, el gasto y el motivo tienen que estar identificado y tener relación con la actividad de la empresa o su funcionamiento. Para deducirte un gasto sin identificación del emisor o receptor, tienes que justificar el pago y su relación con la actividad (no vale meter como gasto los libros de los niños, incluso pagándolo con la tarjeta de la empresa).

Pero pregunta mejor a un gestor.

[[duilioisola]]

Gracias por la respuesta.
Ahora tengo confirmación de que esto no se puede hacer.

[ermendalenda]

Puedes solicitar, al emisor, la identificacion de las F2 mediante la emisión de la sustitutiva/canje, tipo F3, que estará obligado a facilitartelas y en ese caso podrás incluir éstas últimas con la identificación.