Registros aceptados pero que luego deben de ser subsanados

[gcqZW]

solo hay un desglose??? no entiendo como sacas el valor de cuota total, o tienes mas operaciones o no tiene sentido ninguna de las dos. Pero por tu xml solo tienes un desglose.

Ya esta, no tienes que reflejar el importe con irpf en la factura si no me equivoco, importe total en el RF no tiene en cuenta el IRPF, ahora no se como una te la acepta y la otra no.

[Decanato]

Empezado por gcqZW

solo hay un desglose??? no entiendo como sacas el valor de cuota total, o tienes mas operaciones o no tiene sentido ninguna de las dos. Pero por tu xml solo tienes un desglose.

Ya esta, no tienes que reflejar el importe con irpf en la factura si no me equivoco, importe total en el RF no tiene en cuenta el IRPF, ahora no se como una te la acepta y la otra no.

Sólo un desglose porque sólo lleva un tipo de IVA. Y la retención de IRPF si se tiene que contemplar en el total de la factura, y también en cuotatotal... de hecho si no lo contemplo así me la rechaza completamente.

Además el total tiene que ser el de la factura, porque si no si un cliente consulta a través del QR le daría en hacienda la factura con un valor distinto.

La verdad es que no le veo por dónde pillarlo

[Decanato]

Digamos que cuotatotal sale de restar a la cuota de iva la retención de IRPF, pero esa retención no se desglosa en el XML en ningún lado, ni tan siquiera se referencia.

Vaya coñazo

[gcqZW]

Oh no, pues estaba super seguro que había que obviar el irpf y este solo reflejarlo en la factura en fisico.

Según miro por el foro, no hay que controlar el IRPF, una cosa es el importe a facturar (el del RF) y otra el importe a pagar (con el irpf contemplado).

[Decanato]

Empezado por gcqZW

Oh no, pues estaba super seguro que había que obviar el irpf y este solo reflejarlo en la factura.

Si, es así porque yo todas las facturas que emito llevan retención, con lo cual me lo he tenido que mirar bien hasta que entrasen

[Decanato]

Creo que voy a consultarlo directamente con la AEAT a ver qué me dicen exactamente de este caso. Ya pondré la respuesta aquí, por si a alguien le sirve.

[novatico]

Revisa el apartado nº 20 del documento ACLARACIONES A DUDAS DE LOS DESARROLLADORES, que puedes encontrar en:

https://www.agenciatributaria.es/sta...rolladores.pdf

Allí te explica, que entienden ellos por TOTAL FACTURA

[Decanato]

Empezado por novatico

Revisa el apartado nº 20 del documento ACLARACIONES A DUDAS DE LOS DESARROLLADORES, que puedes encontrar en:

https://www.agenciatributaria.es/sta...rolladores.pdf

Allí te explica, que entienden ellos por TOTAL FACTURA

Es que ya digo, sé que está bien porque facturo a todos mis clientes con IVA 21% y retención de IRPF del 15% y me entran correctos todos menos dos de ellos.

[Decanato]

Por cierto, no he escrito nunca a AEAT para consular nada, tenéis a mano la cuenta de correo??

[novatico]

Empezado por Decanato

Es que ya digo, sé que está bien porque facturo a todos mis clientes con IVA 21% y retención de IRPF del 15% y me entran correctos todos menos dos de ellos.

En el ejemplo que tú has puesto:

<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>276.04</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>57.97</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>16.56</CuotaTotal>
<ImporteTotal>292.60</ImporteTotal>

Lleva su IVA al 21% y una retención de IRPF del 15%


Como el 15% de IRPF no está sujeto a IVA, partiendo de la Base de 276.04, al 21% de IVA, se obtiene una cuota de 57.97. Si sólo tienes esa base, la "CuotaTotal" debería ser 57.97, y el "ImporteTotal" de 334.01. Date cuenta que en "CuotaTotal" estás rebajando el IVA a pagar a AEAT, cuando no procede, y no te lo van a dar por bueno. Ya sabes "A Cesar lo que es del Cesar".

[Decanato]

Empezado por novatico

En el ejemplo que tú has puesto:

<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>276.04</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>57.97</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>16.56</CuotaTotal>
<ImporteTotal>292.60</ImporteTotal>

Lleva su IVA al 21% y una retención de IRPF del 15%


Como el 15% de IRPF no está sujeto a IVA, partiendo de la Base de 276.04, al 21% de IVA, se obtiene una cuota de 57.97. Si sólo tienes esa base, la "CuotaTotal" debería ser 57.97, y el "ImporteTotal" de 334.01. Date cuenta que en "CuotaTotal" estás rebajando el IVA a pagar a AEAT, cuando no procede, y no te lo van a dar por bueno. Ya sabes "A Cesar lo que es del Cesar".

Si si, tiene su lógica, pero más lógico sería poder reseñar la retención en el XML, porque cuando el cliente consulte la factura le va a dar otro importe en la web de la AEAT, lo que de entrada ya me parece bastante chusco

[gcqZW]

Vale, ya lo se, te acepta el 2º por que entra en el rango de +/- 10 euros.

ImporteTotal - Se validará que sea igual a Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto + CuotaRepercutida + CuotaRecargoEquivalencia) de todas las líneas de detalle de desglose. En caso contrario se devolverá un aviso de error (no generará rechazo), admitiéndose un margen de error de +/- 10,00 euros. Esta validación no se aplicará cuando ClaveRegimen sea “03”, “05”, “06” o “09”.

Así que sí, olvídate de irpf

[gcqZW]

me entran correctos todos menos dos de ellos

Te has fijado si son cantidades pequeñas???


[email protected] aquí tienes el correo

[Decanato]

Empezado por gcqZW

Te has fijado si son cantidades pequeñas???


[email protected] aquí tienes el correo

Pues ahora que lo dices ciertamente me pasa en facturas de mayor importe, el resto son más pequeñas, si...
Entonces en los campos cuotatotal e importetotal no contemplaría el IRPF????... creo recordar que lo probé así y me daba incorrecto, no recuerdo bien... o igual se lo traga bien, pero si hace una consulta el receptor de la factura le va a dar un importe distinto de la factura al del de la factura que tiene en la mano... No sería un poco raro eso???

Voy a probarlo como dices, a ver... Gracias!!!!!

[gcqZW]

No sería un poco raro eso???

Ya... pero por eso en la factura física tendrás que poner importe facturado (importe total del RF) e importe a pagar (teniendo en cuenta el IRPF), así por lo menos habrán datos que coincidan y el cliente no se quedara tan pillado.