Registros aceptados pero que luego deben de ser subsanados

[Decanato]

Empezado por novatico

Revisa el apartado nº 20 del documento ACLARACIONES A DUDAS DE LOS DESARROLLADORES, que puedes encontrar en:

https://www.agenciatributaria.es/sta...rolladores.pdf

Allí te explica, que entienden ellos por TOTAL FACTURA

Es que ya digo, sé que está bien porque facturo a todos mis clientes con IVA 21% y retención de IRPF del 15% y me entran correctos todos menos dos de ellos.

[Decanato]

Por cierto, no he escrito nunca a AEAT para consular nada, tenéis a mano la cuenta de correo??

[novatico]

Empezado por Decanato

Es que ya digo, sé que está bien porque facturo a todos mis clientes con IVA 21% y retención de IRPF del 15% y me entran correctos todos menos dos de ellos.

En el ejemplo que tú has puesto:

<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>276.04</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>57.97</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>16.56</CuotaTotal>
<ImporteTotal>292.60</ImporteTotal>

Lleva su IVA al 21% y una retención de IRPF del 15%


Como el 15% de IRPF no está sujeto a IVA, partiendo de la Base de 276.04, al 21% de IVA, se obtiene una cuota de 57.97. Si sólo tienes esa base, la "CuotaTotal" debería ser 57.97, y el "ImporteTotal" de 334.01. Date cuenta que en "CuotaTotal" estás rebajando el IVA a pagar a AEAT, cuando no procede, y no te lo van a dar por bueno. Ya sabes "A Cesar lo que es del Cesar".

[Decanato]

Empezado por novatico

En el ejemplo que tú has puesto:

<Desglose>
<DetalleDesglose>
<Impuesto>01</Impuesto>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>S1</CalificacionOperacion>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>276.04</BaseImponibleOimporteNoSujeto>
<CuotaRepercutida>57.97</CuotaRepercutida>
</DetalleDesglose>
</Desglose>
<CuotaTotal>16.56</CuotaTotal>
<ImporteTotal>292.60</ImporteTotal>

Lleva su IVA al 21% y una retención de IRPF del 15%


Como el 15% de IRPF no está sujeto a IVA, partiendo de la Base de 276.04, al 21% de IVA, se obtiene una cuota de 57.97. Si sólo tienes esa base, la "CuotaTotal" debería ser 57.97, y el "ImporteTotal" de 334.01. Date cuenta que en "CuotaTotal" estás rebajando el IVA a pagar a AEAT, cuando no procede, y no te lo van a dar por bueno. Ya sabes "A Cesar lo que es del Cesar".

Si si, tiene su lógica, pero más lógico sería poder reseñar la retención en el XML, porque cuando el cliente consulte la factura le va a dar otro importe en la web de la AEAT, lo que de entrada ya me parece bastante chusco