SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[seccion_31]

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.