SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por seccion_31

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.