Facturas con retención

[bmfranky]

Empezado por Jesusggc

Entiendo que en xml igual

Gracias

Hasta donde entiendo si, en ningun sitio contemplan las retenciones a cuenta.

15.7 CuotaRepercutida.
- Solo podrá ser distinta de cero (positivo o negativo) si CalificacionOperacion es “S1”.
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste no está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleOimporteNoSujeto deben tener el
mismo signo.
▪ Si [BaseImponibleOimporteNoSujeto] ≤
1.000,00:
[CuotaRepercutida]=([BaseImponibleOimporteN
oSujeto] * TipoImpositivo) +/- 1% de
[BaseImponibleOimporteNoSujeto] (y en todo
caso se admite una diferencia de +/- 10,00
euros).
▪ Si [BaseImponibleOimporteNoSujeto] ˃
1.000,00: [CuotaRepercutida] =
([BaseImponibleOimporteNoSujeto]*
TipoImpositivo) +/- 10,00 euros.
Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones
Sistemas Informáticos de Facturación y
Sistemas VERI*FACTU
Versión: 0.9.1
Sistemas Informáticos de Facturación y Sistemas VERI*FACTU Página 13
- Si CalificacionOperacion es “S1” y BaseImponibleACoste está cumplimentada, se
validará que:
 TipoImpositivo: campo obligatorio.
 CuotaRepercutida: campo obligatorio y deberá validarse (excepto si TipoRectificativa
= “I” o TipoFactura “R2”, “R3”) que:
▪ CuotaRepercutida y BaseImponibleACoste deben tener el mismo signo.
▪ Si [BaseImponibleACoste] ≤ 1.000,00: [CuotaRepercutida]=([
BaseImponibleACoste] * TipoImpositivo) +/- 1% de
[BaseImponibleACoste] (y en todo caso se admite una diferencia de +/-
10,00 euros).
▪ Si [BaseImponibleACoste] ˃ 1.000,00: [CuotaRepercutida]=
([BaseImponibleACoste]* TipoImpositivo) +/- 10,00 euros.
15.8 Validaciones adicionales en el caso de facturas simplificadas.
- Cuando TipoFactura sea “F2”, se validará que Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto +
CuotaRepercutida) de todas las líneas de detalle no sea superior a 3.000,00 euros. Se
admitirá un error de + 10,00 euros.
Esta validación no se aplicará cuando exista acuerdo de facturación, es decir, cuando el
campo NumRegistroAcuerdoFacturacion esté cumplimentado. Esta validación tampoco se
aplicará cuando el campo FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo61d = “S”.
16. CuotaTotal
- Se validará que sea igual a Ʃ (CuotaRepercutida + CuotaRecargoEquivalencia) de todas las
líneas de detalle de desglose. En caso contrario se devolverá un aviso de error (no generará
rechazo), admitiéndose un margen de error de +/- 10,00 euros.
17. ImporteTotal
- Se validará que sea igual a Ʃ (BaseImponibleOimporteNoSujeto + CuotaRepercutida +
CuotaRecargoEquivalencia) de todas las líneas de detalle de desglose. En caso contrario se
devolverá un aviso de error (no generará rechazo), admitiéndose un margen de error de +/-
10,00 euros.
- Esta validación no se aplicará cuando ClaveRegimen sea “03”, “05”, “06” o “09”