Errores <<Subsanables>>?

[sglorka]

Empezado por Faneka

La factura que te rechaza te la devuelve como INCORRECTA si no me equivoco, esta factura se queda así y ya no se vuelve a enviar por lo que veo. Luego hay que hacer la rectificativa corregida y es la que envias. El tema que tengo aquí con el ERP es que el tema de las rectificativas hay que entrar a la factura rectificativa una vez generada y modificar los campos de la factura original de la que se hizo esta rectificativa, como esta el proceso de verifactu no podría hacerlo porque al generar la factura se envia, es algo que tengo anotado para hablarlo con los compañeros. ¿Como haceis vosotros el tema de las rectificativas? cuando se hace el albarán ya se indica que va a rectificar a la factura X ....., la verdad que estoy pez en este tema, yo estaba en contabilidad pero se jubilo un compañero justo ahora y me ha tocado el caramelo del verifactu, jaja.

Hay casos como éste, hay que cambiar datos en la identificación del destinatario, donde puedes automatizar el proceso. Simplemente, establece los datos correctos en la ficha del Cliente y luego estando sobre la factura que quieres rectificar, muestras un submenú (es un ejemplo ) con la entrada, Emitir Rectificativa debidos a errores de Destinatario y ya procedes a realizar la operación sin intervención del usuario, bien rectificando con el método de 1 paso o con el de dos pasos si es el que usas de forma general.