Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por newtron

¿Cuando hablas de "un nuevo registro de facturación" te refieres a la misma factura que la vuelves a enviar con el encadenamiento actualizado o a una factura rectificativa totalmente nueva? Yo tampoco acabo de aclararme cómo plasmar toda esta ñapa en mi programa.

Son 2 situaciones:
1) Una factura que es correcta, pero que el programa (por un error) la genera mal y la aEAT la rechaza.
2) Una factura que es incorrecta y la aEAT la rechaza.


1) El usuario no puede corregir la factura (porque la factura es si está bien, es el programa que tiene un error); En este caso no tiene sentido que el usuario haga una rectificativa porque la factura a ojos del usuario es correcta.
==> Cuando el programa tenga corregido el error, se se genera un nuevo registro de facturacion y se envía (subsanación, PorRechazo,...)


2) En este caso el usuario si debe generar una rectificativa.
==> Igualmente el programa genera un nuevo registro de facturación y se envía (subsanación, PorRechazo,...)

El resultado es el mismo, pero la forma de actuar no.

No se si me explico...