Duda encadenamiento facturas rechazadas o parcialmente aceptadas

[Jarogo08]

Empezado por emailesc

Hola, os planteo un caso que no tengo muy claro qué se debe hacer. Haciendo pruebas con rectificativas he generado dos registros de facturación incorrectos de la misma factura rectificativa, y los dos enviados. El segundo encadenado al primero. Bien cojo el primer registro de facturación erróneo y le creo una subsanación (el xml no era correcto), y por tanto un nuevo tercer registro de facturación, encadenado al segundo, la envío y la da correcto. Ahora la pregunta es, ¿Que hago con el segundo registro de facturación erróneo? No puedo borrarlo puesto que está en el encadenamiento, no puedo mandar una subsanación puesto que ya esta subsanado, no es cosa de hacer otra rectificativa porque la factura está bien y ya enviada...lo dejo así y santas pascuas puesto que en realidad ya está arreglado en el tercer envío ???
Como estoy en pruebas, puedo arreglarlo a lo bestia, borro el registro y atpc el encadenamiento, pero si se diera en producción no tengo claro que se debería hacer...

Buenas

Es que subsanas la factura, no cada uno de los registros de facturación

Supongamos este caso:

-Creas una factura, creas su registro de facturación y lo envías.
-Da error porque el XML no estaba correcto.
-Cambias código, le das a subsanar y creas otro registro de facturación.
-Vuelve a dar error porque el XML sigue siendo incorrecto
-Vuelves a cambiar código, le das a subsanar y creas otro registro de facturación.
-Vuelve a dar error porque el XML sigue siendo incorrecto
-Vuelves a cambiar código, le das a subsanar y creas otro registro de facturación.
-Ahora ya entra correcto.

No tendrías que hacer nada más, la factura ya está correcta y subida.

Los pasos que hiciste son:

Registro 1- Alta de factura -> error al subir
Registro 2- Subsanación de factura -> error al subir
Registro 3- Subsanación de factura -> error al subir
Registro 4- Subsanación de factura -> todo correcto al subir

Has creado y enviado 4 registros de facturación para una factura hasta que entró correcta. Pero no tienes que subsanar los registros 1, 2 y 3 (los que dieron error). Tienes que subsanar la factura.