Cómo remitir Registros de Facturación que son incorrectos por un error n el algortimo

[gcqZW]

Esto pone en el documento de validación de errores:

ALTA POR RECHAZO
· Alta por rechazo del registro de facturación de alta
inicial (y que, por tanto, no existe aún en la AEAT).
· Es la subsanación de datos de un registro de
facturación de alta inicial, cuando no se exige la
emisión de una factura rectificativa (u otro
mecanismo contemplado en el Reglamento de
Facturación).
· <Subsanacion>=S
· <RechazoPrevio>=X · VERI*FACTU
· La clave única del registro de facturación no
debe existir previamente en la AEAT.
· El alta previa del registro de facturación fue
rechazada.
Alta del registro de facturación con los
nuevos datos.

Según entiendo yo tienes que pasarle los mismos datos añadiendo subsanación y rechazo previo, aunque también entiendo que si por algún casual querrías modificar algún dato subsanable lo podrías modificar en ese envio.